Contrato federal · Empenho 2025NE000428 · Comprasnet Contratos
2025NC001520 - MD, DE 28 AGO 25. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ESPONJA DE LIMPEZA). TIPO: ORDINÁRIO. SRP 90012/2024 DESTA UGE. COMPRA AUTORIZADA CONFORME DESPACHO REQUISITÓRIO…
SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL contratou J. J. VITALLI (CNPJ 08.658.622/0001-13) para: 2025nc001520 - md, de 28 ago 25. aquisição de material de consumo (esponja de limpeza). tipo: ordinário. srp 90012/2024 desta uge. compra autorizada conforme despacho requisitório almox/ op acolhida (8300145). *almx. Valor global contratado: R$ 414,00. Vigência de 16/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIALCNPJ 42.572.269/0001-92
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL 110794
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- J. J. VITALLICNPJ 08.658.622/0001-13
- Processooficial
- 60301.000951/2025-82
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 414,00
- Valor globaloficial
- R$ 414,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/09/2025
- Vigênciaoficial
- 16/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESPONJA LIMPEZAESPONJA LIMPEZA, APLICAÇÃO UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, MATERIAL ESPUMA/ FIBRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA FACE, FORMATO RETANGULAR | 600 | R$ 0,69 | R$ 414,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 414,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 414,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000428 · 16/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 414,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 414,00
Faturas
- 49023 · emitida 06/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 414,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000428 · 16/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000428 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60301.000951/2025-82
valor global após o termo: R$ 414,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 751316
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 04:27
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 06:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.