Contrato federal · Empenho 2025NE000195 · Comprasnet Contratos

ATENDER CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA À UNIDADE II DO CAMPUS PONTA PORÃ, INEXIGIBILIDADE 343/2024-158132, CONF DESPACHO 304/2025 - PP-DIRAD/PP-DIRGE/PP-IFMS/IFMS.…

Name: Contrato 2025NE000195 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST. FED. DO MS/CAMPUS PONTA PORA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL) contratou ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (CNPJ 15.413.826/0001-50) para: atender contratação de fornecimento de energia elétrica à unidade ii do campus ponta porã, inexigibilidade 343/2024-158132, conf despacho 304/2025 - pp-dirad/pp-dirge/pp-ifms/ifms. proc: 23347.006826.2024-42.. Valor global contratado: R$ 3.975,00. Vigência de 12/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
Unidade (UASG)oficial: INST. FED. DO MS/CAMPUS PONTA PORA 158453
Local da unidadeoficial: PONTA PORÃ/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5006606
Fornecedoroficial: ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.CNPJ 15.413.826/0001-50
Processooficial: 23347.006826.2024-42
Modalidade da compraoficial: Inexigibilidade nº 00343/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 3.975,00
Valor globaloficial: R$ 3.975,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 12/12/2025
Vigênciaoficial: 12/12/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADOEnergia Elétrica - Fornecimento Mercado Regulado - Energia Elétrica - Fornecimento Mercado Regulado	294.263	R$ 1.350,83	R$ 3.975,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 3.975,10
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 304,43
Pagocalculado: R$ 3.670,67

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000195 · 12/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.975,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 304,43 · pago R$ 3.670,67

Faturas

Nº: 013.035.671 · emitida 04/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.204,08
Nº: 012.589.178 · emitida 04/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 121,75

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000195 · 12/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000195 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.006826.2024-42
valor global após o termo: R$ 3.975,00 · vigência até 31/12/2025

FornecedorENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em MSVer o mercado de Mato Grosso do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 751322
Lido da fonte em: 22/10/2026, 05:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 22/10/2026, 07:26

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.