Contrato federal · Empenho 2025NE000047 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE ITENS DE PAISAGISMO PARA ATENDER NECESSIDADES DO CENTRO DE CIENCIAS E TECNOLOGIA AGROALIMENTAR - CCTA, CAMPUS POMBAL DA UFCG.
CENTRO DE CIENCIAS E TECNOLOGIA AGROALIMENTAR (UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE) contratou FRANCISCO ROMULO FORMIGA MEDEIROS (CNPJ 00.180.316/0001-02) para: aquisicao de itens de paisagismo para atender necessidades do centro de ciencias e tecnologia agroalimentar - ccta, campus pombal da ufcg.. Valor global contratado: R$ 1.620,00. Vigência de 02/12/2025 a 02/06/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDECNPJ 05.055.128/0001-76
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE CIENCIAS E TECNOLOGIA AGROALIMENTAR 158301
- Local da unidadeoficial
- POMBAL/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2512101
- Fornecedoroficial
- FRANCISCO ROMULO FORMIGA MEDEIROSCNPJ 00.180.316/0001-02
- Processooficial
- 23096.065378/2025-07
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00031/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.620,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.620,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 02/06/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MUDA DE PLANTAMUDA DE PLANTA - TIPO: NATURAL, ESPÉCIE: MURTA MURRAYA PANICULATA, ALTURA: 40 | 120 | R$ 13,50 | R$ 1.620,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.620,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.620,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000047 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.620,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.620,00
Faturas
- 201 · emitida 09/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.620,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000047 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000047 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.065378/2025-07
valor global após o termo: R$ 1.620,00 · vigência até 30/06/2027
Termo de Rescisão 2025NE000047 · 27/01/2026
CONFORME O ITEM 5.1 DO ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA, A CONTRATAÇÃO SERÁ EXTINTA APÓS O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES POR AMBAS AS PARTES, AINDA QUE ISSO OCORRA ANTES DO PRAZO INICIALMENTE ESTIPULADO. DESSA FORMA, CONSIDERANDO QUE OS MATERIAIS JÁ FORAM DEVIDAMENTE ENTREGUES E PAGOS, O CONTRATO SERÁ EX…
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 02/06/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 751325
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 07:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 21:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.