Contrato federal · Empenho 2025NE000146 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE (AQUECEDORES DE ÁGUA) COM RECURSO ARRECADAÇÃO PRÓPRIA, CFE PREGÃO 90038/2025 PROCESSO 23873.004433/2025-27
CAMPUS DE SANTA ROSA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou RIKA COMERCIAL DE PRODUTOS GOVERNAMENTAIS LTDA (CNPJ 46.728.867/0001-69) para: empenho para aquisição material permanente (aquecedores de água) com recurso arrecadação própria, cfe pregão 90038/2025 processo 23873.004433/2025-27. Valor global contratado: R$ 10.461,00. Vigência de 24/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS DE SANTA ROSA 158504
- Local da unidadeoficial
- SANTA ROSA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4317202
- Fornecedoroficial
- RIKA COMERCIAL DE PRODUTOS GOVERNAMENTAIS LTDACNPJ 46.728.867/0001-69
- Processooficial
- 23873.004433/2025-27
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90038/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.461,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.461,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/11/2025
- Vigênciaoficial
- 24/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUECEDOR DE ÁGUA ELÉTRICOAQUECEDOR DE ÁGUA ELÉTRICO, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, TENSÃO 220 V, POTÊNCIA 3.000 W | 3 | R$ 3.487,00 | R$ 10.461,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.461,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.461,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000146 · 24/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 10.461,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.461,00
Faturas
- 1867 · emitida 07/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.461,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000146 · 24/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000146 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23873.004433/2025-27
valor global após o termo: R$ 10.461,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 751334
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 07:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.