Contrato federal · Empenho 2025NE000302 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPA E COZINHA PARA O RESTAURANTE DO IFMT CAMPUS CAMPO NOVO DO PARECIS - PROCESSO 23192.001280.2024-44 - P.E. 90055/2024 UASG 158144.
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CAMPO N. PARECIS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou PRIME COMERCIO E CONSULTORIA EM LICITACOES LTDA (CNPJ 58.643.068/0001-79) para: aquisicao de materiais de limpeza e copa e cozinha para o restaurante do ifmt campus campo novo do parecis - processo 23192.001280.2024-44 - p.e. 90055/2024 uasg 158144.. Valor global contratado: R$ 978,00. Vigência de 07/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CAMPO N. PARECIS 158492
- Local da unidadeoficial
- CAMPO NOVO DO PARECIS/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5102637
- Fornecedoroficial
- PRIME COMERCIO E CONSULTORIA EM LICITACOES LTDACNPJ 58.643.068/0001-79
- Processooficial
- 23192.001280.2024-44
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90055/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 978,00
- Valor globaloficial
- R$ 978,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/10/2025
- Vigênciaoficial
- 07/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RALADOR ALIMENTORALADOR ALIMENTO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO MANUAL, QUANTIDADE FACES 4, APLICAÇÃO COZINHA | 4 | R$ 67,00 | R$ 268,00 |
| BALDEBALDE, MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO GRANDE, CAPACIDADE 15 L | 1 | R$ 30,00 | R$ 30,00 |
| ASSADEIRAASSADEIRA, MATERIAL ALUMÍNIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIMENSÕES: 60X40 CM | 8 | R$ 85,00 | R$ 680,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 978,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 978,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000302 · 07/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 978,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 978,00
Faturas
- 66 · emitida 11/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 978,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000302 · 07/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000302 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23192.001280.2024-44
valor global após o termo: R$ 978,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 751357
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 17:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 04:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.