Contrato federal · Empenho 2025NE000101 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DA DESPESA QUE ATENDE AQUISICAO DE TORNEIRAS PARA MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA PREDIAL. ITEM 05.
CENTRO DE TECN. DA INF. RENATO ARCHER - CTI (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou NUCCI & HOMSI CONSULTORIA E NEGOCIOS LTDA (CNPJ 46.888.037/0001-07) para: empenho da despesa que atende aquisicao de torneiras para manutencao de infraestrutura predial. item 05.. Valor global contratado: R$ 1.296,00. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE TECN. DA INF. RENATO ARCHER - CTI 240129
- Local da unidadeoficial
- CAMPINAS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3509502
- Fornecedoroficial
- NUCCI & HOMSI CONSULTORIA E NEGOCIOS LTDACNPJ 46.888.037/0001-07
- Processooficial
- 01241.000865/2025-62
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.296,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.296,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TORNEIRATorneira - material corpo: metal, tipo: automática, diâmetro: 1/2, acabamento superficial: cromado, caracteristicas adicionais: acionamento manual, fechamento automático, aplicação: mesa | 20 | R$ 64,80 | R$ 1.296,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.296,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.296,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000101 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.296,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.296,00
Faturas
- 474 · emitida 09/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.296,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000101 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000101 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01241.000865/2025-62
valor global após o termo: R$ 1.296,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 751399
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.