Contrato federal · Empenho 2025NE000313 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO COMO ÓRGÃO PARTICIPANTE - PREGÃO 90002/2025 - GERENCIADOR PIRANHAS (UASG 152802)
INST.FED. ALAGOAS/CAMPUS SATUBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou M R MAGALHAES SILVA LTDA (CNPJ 05.040.396/0001-14) para: aquisição de material hidráulico como órgão participante - pregão 90002/2025 - gerenciador piranhas (uasg 152802). Valor global contratado: R$ 335,80. Vigência de 10/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ALAGOAS/CAMPUS SATUBA 158382
- Local da unidadeoficial
- SATUBA/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2708907
- Fornecedoroficial
- M R MAGALHAES SILVA LTDACNPJ 05.040.396/0001-14
- Processooficial
- 23041037414/2025-70
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 335,80
- Valor globaloficial
- R$ 335,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/12/2025
- Vigênciaoficial
- 10/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESENTUPIDOR VASO SANITÁRIODESENTUPIDOR VASO SANITÁRIO, MATERIAL BORRACHA FLEXÍVEL, COR PRETA, ALTURA 10 CM, DIÂMETRO 16 CM, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO CABO 50 CM | 5 | R$ 9,44 | R$ 47,20 |
| TORNEIRATORNEIRA, MATERIAL CORPO PVC, TIPO JARDIM, DIÂMETRO 1/2 POL | 40 | R$ 2,98 | R$ 119,20 |
| VÁLVULA ESCOAMENTOVÁLVULA ESCOAMENTO, MATERIAL LATÃO CROMADO, DIÂMETRO 3 1/2 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO AMERICANA | 10 | R$ 9,34 | R$ 93,40 |
| REGISTRO ESFERAREGISTRO ESFERA, MATERIAL PVC RÍGIDO, TIPO MANUAL, BITOLA 50 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ANEL DE VEDAÇÃO EM BORRACHA, APLICAÇÃO IRRIGAÇÃO, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL | 5 | R$ 15,20 | R$ 76,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 335,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 335,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000313 · 10/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 335,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 335,80
Faturas
- 000.004.875 · emitida 12/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 335,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000313 · 10/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000313 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041037414/2025-70
valor global após o termo: R$ 335,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 751414
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.