Contrato federal · Empenho 2025NE000839 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE COFFE BREAK PARA EVENTOS DA PRÓ-REITORIA DE ENSINO DA REITORIA DO IFRN CONF PROC 23421.006504.2025-44 (PREGÃO 90003/2025, UASG 158155, ITEM 7)…
INST.FED.DO RN/CAMPUS MACAU (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou RKV ALIMENTOS LTDA (CNPJ 34.652.187/0001-20) para: despesa com contratação do serviço de coffe break para eventos da pró-reitoria de ensino da reitoria do ifrn conf proc 23421.006504.2025-44 (pregão 90003/2025, uasg 158155, item 7).. Valor global contratado: R$ 4.800,00. Vigência de 24/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RN/CAMPUS MACAU 158375
- Local da unidadeoficial
- MACAU/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2407203
- Fornecedoroficial
- RKV ALIMENTOS LTDACNPJ 34.652.187/0001-20
- Processooficial
- 23421.006504.2025-44
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 4.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.800,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/11/2025
- Vigênciaoficial
- 24/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCESFornecimento de Refeições / Lanches / Salgados / Doces | 200 | R$ 24,00 | R$ 4.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.800,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000839 · 24/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.800,00
Faturas
- 1562 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000839 · 24/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000839 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23421.006504.2025-44
valor global após o termo: R$ 4.800,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 751436
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 02:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.