Contrato federal · Empenho 2024NE000081 · Comprasnet Contratos
SRP 171/2023 - UASG 153163 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - MESAS PARA COMPUTADOR - PROCESSO 23440.002033.2024-96 - SETORES SOLICITANTES: DAE, CCTGP E TIM - CONFORME ARTIGO 55…
IFSP - CAMPUS PRESIDENTE EPITACIO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS LTDA (CNPJ 10.902.067/0001-75) para: srp 171/2023 - uasg 153163 - aquisição de material permanente - mesas para computador - processo 23440.002033.2024-96 - setores solicitantes: dae, cctgp e tim - conforme artigo 55 da lei 8.666/1993.. Valor global contratado: R$ 39.968,76. Vigência de 06/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS PRESIDENTE EPITACIO 158584
- Local da unidadeoficial
- PRESIDENTE EPITÁCIO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3541307
- Fornecedoroficial
- ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS LTDACNPJ 10.902.067/0001-75
- Processooficial
- 23080.029212/2023-26
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00171/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 39.968,76
- Valor globaloficial
- R$ 39.968,76
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/11/2024
- Publicaçãooficial
- 06/11/2024
- Vigênciaoficial
- 06/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA MICROCOMPUTADORMESA MICROCOMPUTADOR, MATERIAL ESTRUTURA MDF, REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO MELAMÍNICO, TIPO BASE TECLADO RETRÁTIL, COR MARFIM, FORMATO "L", ESPESSURA TAMPO 25 MM, LARGURA MAIOR 1400 X 600 MM, LARGURA M… | 78 | R$ 512,42 | R$ 39.968,76 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 39.968,76
- A liquidarcalculado
- R$ 39.968,76
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000081 · 06/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 39.968,76 · a liquidar R$ 39.968,76 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4539 · emitida 08/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 39.968,76
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000081 · 06/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000081 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23080.029212/2023-26
valor global após o termo: R$ 39.968,76 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 751453
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 23:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 11:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.