Contrato federal · Empenho 2025NE000131 · Comprasnet Contratos
COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS PARA MELHOR APROVEITAMENTO DOS ESPAÇOS DAS SALAS ADMINISTRATIVAS E SETORES DE ENSINO DO IFPB CAMPUS PICUÍ, DE ACORDO COM A D…
IFPB - CAMPUS PICUI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou I M TEIXEIRA NUNES LTDA (CNPJ 43.723.007/0001-44) para: cobrir despesa com aquisição e instalação de divisórias para melhor aproveitamento dos espaços das salas administrativas e setores de ensino do ifpb campus picuí, de acordo com a dispensa de licitação nº 06/2025 (contrat…. Valor global contratado: R$ 14.986,20. Vigência de 14/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS PICUI 158473
- Local da unidadeoficial
- PICUÍ/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2511400
- Fornecedoroficial
- I M TEIXEIRA NUNES LTDACNPJ 43.723.007/0001-44
- Processooficial
- 23167.001678.2025-79
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00043/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.986,20
- Valor globaloficial
- R$ 14.986,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/11/2025
- Vigênciaoficial
- 14/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DIVISÓRIADivisória - material: madeira naval, acabamento superficial: laminado melamínico, espessura: 35, material perfil: aço naval, tratamento superficial perfil: pintura em epóxi, cor perfil: branca, caract… | 1 | R$ 14.986,20 | R$ 14.986,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.986,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 14.986,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000131 · 14/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.986,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.986,20
Faturas
- 1842 · emitida 29/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.986,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000131 · 14/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000131 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23167.001678.2025-79
valor global após o termo: R$ 14.986,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 751468
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 19:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.