Contrato federal · Contrato 00018/2020 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EMTRANSPORTE FLUVIAL DE PASSAGEIROS, COM SERVIÇOSDE EMISSÃO, CANCELAMENTO E REMARCAÇÃO DE PASSAGEM
COMANDO DA 2A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA (COMANDO DO EXERCITO) contratou R ARAUJO DE SOUSA COMERCIAL (CNPJ 10.628.371/0001-76) para: contratação de empresa especializada emtransporte fluvial de passageiros, com serviçosde emissão, cancelamento e remarcação de passagem. Valor global contratado: R$ 79.730,00. Vigência de 01/10/2020 a 01/10/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DA 2A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA 160515
- Local da unidadeoficial
- SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1303809
- Fornecedoroficial
- R ARAUJO DE SOUSA COMERCIALCNPJ 10.628.371/0001-76
- Processooficial
- 64308.002948/2020-80
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2020
- Valor inicialoficial
- R$ 79.730,00
- Valor globaloficial
- R$ 79.730,00
- Assinaturaoficial
- 01/10/2020
- Publicaçãooficial
- 04/12/2020
- Vigênciaoficial
- 01/10/2020 a 01/10/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE PASSAGEM FLUVIAL | 120 | R$ 182,00 | R$ 21.840,00 |
| FORNECIMENTO DE PASSAGEM FLUVIAL | 136 | R$ 260,00 | R$ 35.360,00 |
| FORNECIMENTO DE PASSAGEM FLUVIAL | 286 | R$ 180,00 | R$ 51.480,00 |
| FORNECIMENTO DE PASSAGEM FLUVIAL | 280 | R$ 155,00 | R$ 43.400,00 |
| FORNECIMENTO DE PASSAGEM FLUVIAL | 140 | R$ 280,00 | R$ 39.200,00 |
| FORNECIMENTO DE PASSAGEM FLUVIAL | 200 | R$ 360,00 | R$ 72.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.857,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.417,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.440,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2020NE800800 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 1.417,00 · a liquidar R$ 1.417,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000200 · 15/06/2021339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 1.440,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.440,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00018/2020 · 01/10/2020
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 01/10/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 75148
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.