Contrato federal · Empenho 2025NE000077 · Comprasnet Contratos

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DIVULGACAO PARA ATENDER A DEMANDA DA PESQUISA, POSGRADUACAO E INOVACAO, PARA A V FEIRA DE ARTES, CIENCIAS E TECNOLOGIA.

Name: Contrato 2025NE000077 — INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST. FED. DO NORTE DE MG/CAMPUS DIAMANTINA (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou JOAO C. P. RODRIGUES (CNPJ 07.059.865/0001-72) para: aquisicao de materiais para divulgacao para atender a demanda da pesquisa, posgraduacao e inovacao, para a v feira de artes, ciencias e tecnologia.. Valor global contratado: R$ 690,00. Vigência de 10/11/2025 a 31/12/2026 — vigente hoje.

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Órgão contratanteoficial: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
Unidade (UASG)oficial: INST. FED. DO NORTE DE MG/CAMPUS DIAMANTINA 156121
Local da unidadeoficial: DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
Fornecedoroficial: JOAO C. P. RODRIGUESCNPJ 07.059.865/0001-72
Processooficial: 23833.001086/2024-76
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90006/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 690,00
Valor globaloficial: R$ 690,00
Assinaturaoficial: 10/11/2025
Publicaçãooficial: 10/11/2025
Vigênciaoficial: 10/11/2025 a 31/12/2026
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
CANETA ESFEROGRÁFICACANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL PVC, MATERIAL PONTA METAL, TIPO ESCRITA FINA, COR TINTA AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CLIPE METAL, GRAVAÇÃO SILK SCREEN, CORPO PRATA	500	R$ 1,38	R$ 690,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 690,00
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 690,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000077 · 10/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 690,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 690,00

Faturas

952 · emitida 16/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 690,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000077 · 10/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000077 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23833.001086/2024-76
valor global após o termo: R$ 690,00 · vigência até 31/12/2026

FornecedorJOAO C. P. RODRIGUES →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em MGVer o mercado de Minas Gerais →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 751482
Lido da fonte em: 16/10/2026, 04:18
Última mudança no registro: 02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 15:24

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.