Contrato federal · Empenho 2025NE001148 · Comprasnet Contratos
ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CAMPUS GLÓRIA, PREGÃO 90048/2025, CONFORME PROC.23464.000324/2025-52
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE contratou TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 11.163.447/0001-06) para: atender à despesa com aquisição de material de consumo para o campus glória, pregão 90048/2025, conforme proc.23464.000324/2025-52. Valor global contratado: R$ 3.815,95. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPECNPJ 10.728.444/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE 158134
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDACNPJ 11.163.447/0001-06
- Processooficial
- 23464.000324/2025-52
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90048/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.815,95
- Valor globaloficial
- R$ 3.815,95
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARAMEARAME, MATERIAL FERRO C/ BAIXO TEOR DE CARBONO, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, BITOLA 14 BWG, APLICAÇÃO CERCA, TIPO LISO, CARGA RUPTURA 166,38 KGF | 2 | R$ 816,50 | R$ 1.633,00 |
| SEMENTESEMENTE, TIPO GRAMÍNEA, ESPÉCIE MILHO HÍBRIDO | 1 | R$ 383,95 | R$ 383,95 |
| MADEIRA CONSTRUÇÃOMADEIRA CONSTRUÇÃO, TIPO MADEIRA EUCALIPTO, FORMATO MOURÃO, ACABAMENTO COM TRATAMENTO, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL EM GERAL, DIÂMETRO MÍNIMO 11 CM, DIÂMETRO MÁXIMO 13 CM | 20 | R$ 89,95 | R$ 1.799,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.815,95
- A liquidarcalculado
- R$ 3.815,95
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001148 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.815,95 · a liquidar R$ 3.815,95 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 11081 · emitida 27/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.799,00
- 11000 · emitida 22/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.633,00
- 10999 · emitida 22/12/2025 · Siafi CanceladoR$ 383,95
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001148 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001148 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23464.000324/2025-52
valor global após o termo: R$ 3.815,95 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 751550
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 04:11
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 04:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.