Contrato federal · Empenho 2025NE001150 · Comprasnet Contratos
ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIA DE CONSUMO PARA O CAMPUS ITABAIANA, PREGÃO 90014/2025, CONFORME PROC.23462.000775/2025-18.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE contratou VALER VENDAS E LICITACOES LTDA (CNPJ 50.758.020/0001-02) para: atender à despesa com aquisição de materia de consumo para o campus itabaiana, pregão 90014/2025, conforme proc.23462.000775/2025-18.. Valor global contratado: R$ 6.166,50. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPECNPJ 10.728.444/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE 158134
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- VALER VENDAS E LICITACOES LTDACNPJ 50.758.020/0001-02
- Processooficial
- 23462.000775/2025-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.166,50
- Valor globaloficial
- R$ 6.166,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLA FUTSALBOLA FUTSAL, MATERIAL MICROFIBRA, PESO CHEIA 400 A 440 G, CIRCUNFERÊNCIA 62 A 64 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COSTURADA, 32 GOMOS E SELO DE QUALIDADE DA CBFS | 25 | R$ 246,66 | R$ 6.166,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.166,50
- A liquidarcalculado
- R$ 6.166,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001150 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.166,50 · a liquidar R$ 6.166,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 64754953 · emitida 21/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.166,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001150 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001150 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23462.000775/2025-18
valor global após o termo: R$ 6.166,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 751568
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 05:25
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 06:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.