Contrato federal · Empenho 2025NE001158 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, SOLICITAÇÃO COORDENADORIA DE LOGÍSITICA/PROAD, PREGÃO 90062/2024, PROC.23060.002852/2025-99.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE contratou SANTANA WERNECK COMERCIAL LTDA (CNPJ 11.186.469/0001-83) para: aquisição de material de consumo, solicitação coordenadoria de logísitica/proad, pregão 90062/2024, proc.23060.002852/2025-99.. Valor global contratado: R$ 3.924,00. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPECNPJ 10.728.444/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE 158134
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- SANTANA WERNECK COMERCIAL LTDACNPJ 11.186.469/0001-83
- Processooficial
- 23060.002852/2025-99
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90062/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.924,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.924,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIXEIRALIXEIRA, MATERIAL POLIPROPILENO REFORÇADO, CAPACIDADE 50 L, TIPO TAMPA E PEDAL | 40 | R$ 98,10 | R$ 3.924,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.924,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.924,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001158 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.924,00 · a liquidar R$ 3.924,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 9728 · emitida 06/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.924,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001158 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001158 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23060.002852/2025-99
valor global após o termo: R$ 3.924,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 751571
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 02:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 11:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.