Contrato federal · Empenho 2025NE001163 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CAMPUS PROPRIÁ, PREGÃO 90048/2025, PROC.23706.000345/2025-88.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE contratou CAMP NEGOCIOS E SOLUCOES LTDA (CNPJ 58.154.313/0001-84) para: aquisição de material de consumo para o campus propriá, pregão 90048/2025, proc.23706.000345/2025-88.. Valor global contratado: R$ 489,80. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPECNPJ 10.728.444/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE 158134
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- CAMP NEGOCIOS E SOLUCOES LTDACNPJ 58.154.313/0001-84
- Processooficial
- 23706.000345/2025-88
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90048/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 489,80
- Valor globaloficial
- R$ 489,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TAMBORTAMBOR, MATERIAL PLÁSTICO, VOLUME 200 L, TIPO TAMPA REMOVÍVEL, TIPO FECHAMENTO TAMPA ENCAIXE, APLICAÇÃO ARMAZENAMENTO REJEITOS SÓLIDOS, COR CINZA | 2 | R$ 244,90 | R$ 489,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 489,80
- A liquidarcalculado
- R$ 489,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001163 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 489,80 · a liquidar R$ 489,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000000011 · emitida 03/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 489,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001163 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001163 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23706.000345/2025-88
valor global após o termo: R$ 489,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 751572
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.