Contrato federal · Empenho 2025NE001716 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, CONF. REQ. 4034. PROCESSO: 23065.038447/2025-69.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS contratou LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA (CNPJ 35.257.760/0001-63) para: aquisição de material laboratorial, conf. req. 4034. processo: 23065.038447/2025-69.. Valor global contratado: R$ 937,60. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOASCNPJ 24.464.109/0001-48
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS 153037
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDACNPJ 35.257.760/0001-63
- Processooficial
- 23065.038447/2025-69
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90026/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 937,60
- Valor globaloficial
- R$ 937,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ROLHA BORRACHAROLHA BORRACHA, TIPO MACIÇA, TAMANHO 7 | 30 | R$ 2,97 | R$ 89,10 |
| ROLHA BORRACHAROLHA BORRACHA, TIPO MACIÇA, TAMANHO 6 | 30 | R$ 2,73 | R$ 81,90 |
| ROLHA BORRACHAROLHA BORRACHA, TIPO MACIÇA, TAMANHO 5 | 30 | R$ 2,03 | R$ 60,90 |
| ROLHA BORRACHAROLHA BORRACHA, TIPO MACIÇA, TAMANHO 13 | 15 | R$ 12,98 | R$ 194,70 |
| ROLHA BORRACHAROLHA BORRACHA, TIPO MACIÇA, TAMANHO 11 | 15 | R$ 7,40 | R$ 111,00 |
| PIPETAPIPETA, TIPO PASTEUR, CAPACIDADE 5 ML, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO USO DESCARTÁVEL | 500 | R$ 0,80 | R$ 400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 937,60
- A liquidarcalculado
- R$ 937,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001716 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 937,60 · a liquidar R$ 937,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4156 · emitida 03/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 937,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001716 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001716 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23065.038447/2025-69
valor global após o termo: R$ 937,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 751656
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.