Contrato federal · Empenho 2025NE001710 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, CONF. REQ. 4032. PROCESSO: 23065.038447/2025-69.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS contratou CARLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA (CNPJ 45.947.177/0001-38) para: aquisição de material laboratorial, conf. req. 4032. processo: 23065.038447/2025-69.. Valor global contratado: R$ 3.493,60. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOASCNPJ 24.464.109/0001-48
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS 153037
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- CARLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDACNPJ 45.947.177/0001-38
- Processooficial
- 23065.038447/2025-69
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90026/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.493,60
- Valor globaloficial
- R$ 3.493,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROVETAPROVETA, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADA, CAPACIDADE 100 ML, BASE BASE PLÁSTICA, ADICIONAL COM ORLA E BICO | 12 | R$ 7,80 | R$ 93,60 |
| FUNIL LABORATÓRIOFUNIL LABORATÓRIO, TIPO USO PARA SEDIMENTAÇÃO, MATERIAL VIDRO, FORMATO CONE IMHOFF, CAPACIDADE 1000 ML, GRADUAÇÃO GRADUADO | 8 | R$ 215,00 | R$ 1.720,00 |
| FRASCO LABORATÓRIOFRASCO LABORATÓRIO, TIPO PARA DBO, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 300 ML, TIPO TAMPA ROLHA DE VIDRO COM VEDAÇÃO, ADICIONAL CALIBRADO | 30 | R$ 56,00 | R$ 1.680,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.493,60
- A liquidarcalculado
- R$ 3.493,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001710 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.493,60 · a liquidar R$ 3.493,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1538 · emitida 12/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.493,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001710 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001710 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23065.038447/2025-69
valor global após o termo: R$ 3.493,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 751694
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.