Contrato federal · Empenho 2025NE000330 · Comprasnet Contratos
PE 90018/2024. ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 118/2024, PARA AQUISIÇÃO DE GELADEIRA E FREEZER PARA O PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM TECNOLOGIA DE ALIMENTOS - PPGTA-MD.
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou PRIMER SOLUCOES LTDA (CNPJ 47.725.628/0001-18) para: pe 90018/2024. adesão à ata de registro de preços nº 118/2024, para aquisição de geladeira e freezer para o programa de pós-graduação em tecnologia de alimentos - ppgta-md.. Valor global contratado: R$ 9.185,00. Vigência de 15/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE 153029
- Local da unidadeoficial
- MEDIANEIRA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4115804
- Fornecedoroficial
- PRIMER SOLUCOES LTDACNPJ 47.725.628/0001-18
- Processooficial
- 23064.055892/2024-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.185,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.185,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/09/2025
- Vigênciaoficial
- 15/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFRIGERADOR DUPLEXREFRIGERADOR DUPLEX, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 468 L, SISTEMA DEGELO FROST FREE, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESCONGELAMENTO AUTOMÁTICO, TIPO VERTICAL | 1 | R$ 2.945,00 | R$ 2.945,00 |
| FREEZER VERTICALFREEZER VERTICAL, CAPACIDADE 228 L, VOLTAGEM 220 V, COR BRANCA, ALTURA 170 CM, LARGURA 65 CM, PROFUNDIDADE 72 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTROLE DE TEMPERATURA, FUNÇÕES COM SISTEMA DE DEGELO DO T… | 2 | R$ 3.120,00 | R$ 6.240,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.185,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.240,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.945,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000330 · 15/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 9.185,00 · a liquidar R$ 6.240,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.945,00
Faturas
- 6277 · emitida 12/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.240,00
- 5736 · emitida 10/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.945,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000330 · 15/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000330 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.055892/2024-12
valor global após o termo: R$ 9.185,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 751827
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 00:23
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 18:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.