Contrato federal · Empenho 2025NE000991 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE TIC (COMPUTADOR) CONFORME REQUISICAO NR 3581/2025-CCSAH. RESUMO PARA EMPENHO SRP NR 61/2025. ADESAO PREGAO 90001/2025, UASG 201057 (ITEM 2).…
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN (UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RN) contratou LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 12.477.490/0002-81) para: despesa com aquisicao de equipamento de tic (computador) conforme requisicao nr 3581/2025-ccsah. resumo para empenho srp nr 61/2025. adesao pregao 90001/2025, uasg 201057 (item 2). demanda ccsah. proc 11810/2024-50.. Valor global contratado: R$ 47.985,00. Vigência de 07/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RNCNPJ 24.529.265/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN 153033
- Local da unidadeoficial
- MOSSORÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408003
- Fornecedoroficial
- LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 12.477.490/0002-81
- Processooficial
- 23091.011810/2024-50
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 47.985,00
- Valor globaloficial
- R$ 47.985,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/11/2025
- Vigênciaoficial
- 07/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROCOMPUTADORMICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD 310 A 500, MONITOR 21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLADO E… | 15 | R$ 3.199,00 | R$ 47.985,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 47.985,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 2.807,12
- Pagocalculado
- R$ 45.177,88
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000991 · 07/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 47.985,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 2.807,12 · pago R$ 45.177,88
Faturas
- 14596 · emitida 28/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 47.985,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000991 · 07/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000991 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23091.011810/2024-50
valor global após o termo: R$ 47.985,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 751919
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 16:38
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 16:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.