Contrato federal · Empenho 2025NE000103 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS PARA O IFCE CAMPUS IGUATU-DI:90018/2025(158320)-CONTATO FORNECEDOR: 11 2382-5007-DADOS BANCARIOS:001/4770-8/1321-8. PROCE…
CAMPUS IGUATU/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou CELIO ALVES DE OLIVEIRA COMERCIAL (CNPJ 18.249.454/0001-66) para: empenho referente a aquisição de embalagens e descartaveis para o ifce campus iguatu-di:90018/2025(158320)-contato fornecedor: 11 2382-5007-dados bancarios:001/4770-8/1321-8. processo sei:23266.001180/2025-98.. Valor global contratado: R$ 900,00. Vigência de 04/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS IGUATU/IFCE 158320
- Local da unidadeoficial
- IGUATU/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2305506
- Fornecedoroficial
- CELIO ALVES DE OLIVEIRA COMERCIALCNPJ 18.249.454/0001-66
- Processooficial
- 23266.001180/2025-98
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90018/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 900,00
- Valor globaloficial
- R$ 900,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/09/2025
- Vigênciaoficial
- 04/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILME EMBALAGEMFILME EMBALAGEM, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO FILME ESTICÁVEL,LARGURA 400 MM, APLICAÇÃO ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS, COMPRIMENTO 700 M,TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE | 8 | R$ 79,50 | R$ 636,00 |
| PAPEL FILMEPAPEL FILME, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, COMPRIMENTO 1.000 M, LARGURA40 CM, APRESENTAÇÃO ROLO | 12 | R$ 22,00 | R$ 264,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 900,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 900,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000103 · 04/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 900,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 900,00
Faturas
- 3826 · emitida 28/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 900,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000103 · 04/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000103 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23266.001180/2025-98
valor global após o termo: R$ 900,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 751937
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 08:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.