Contrato federal · Empenho 2025NE002193 · Comprasnet Contratos
C.CUSTO: IDA // PROT: 11010114 // AQUISIÇÃO DE POLTRONAS // REQ. 1668/2025 PREGÃO 90020/2024 - UNB // MEMORANDO 2025/IDA / DIN (12884269) // COMPROVANTE SALDO CAPITAL - IDA (132215…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou UBEFLEX COMERCIO LTDA (CNPJ 47.509.554/0001-82) para: c.custo: ida // prot: 11010114 // aquisição de poltronas // req. 1668/2025 pregão 90020/2024 - unb // memorando 2025/ida / din (12884269) // comprovante saldo capital - ida (13221547)// 23106.064288/2025-24. Valor global contratado: R$ 30.100,00. Vigência de 08/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- UBEFLEX COMERCIO LTDACNPJ 47.509.554/0001-82
- Processooficial
- 23106.064288/2025-24
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 30.100,00
- Valor globaloficial
- R$ 30.100,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/10/2025
- Vigênciaoficial
- 08/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| POLTRONA AUDITÓRIOPOLTRONA AUDITÓRIO, QUANTIDADE ASSENTOS 1 UN, TIPO ASSENTOS REBATÍVEL, REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO VINIL, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, COR REVESTIMENTO PRETA, MATERIAL ASSENTO/ENCOSTO ESPUMA DE POLIURET… | 1 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 |
| POLTRONA AUDITÓRIOPOLTRONA AUDITÓRIO, QUANTIDADE ASSENTOS 1 UN, TIPO ASSENTOS REBATÍVEL, REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO VINIL, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, COR REVESTIMENTO PRETA, MATERIAL ASSENTO/ENCOSTO ESPUMA DE POLIURET… | 25 | R$ 1.140,00 | R$ 28.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 30.100,00
- A liquidarcalculado
- R$ 30.100,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002193 · 08/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 30.100,00 · a liquidar R$ 30.100,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 168 · emitida 26/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 30.100,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002193 · 08/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002193 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.064288/2025-24
valor global após o termo: R$ 30.100,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 751958
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.