Contrato federal · Empenho 2025NE000192 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE CABOS ELÉTRICOS E CONECTORES, VISANDO O RESTABELECIMENTO IMEDIATO DA ENERGIA ELÉTRICA NO IFMT –CAMPUS CÁCERES PROF. OLEGÁRIO BALDO, DEVID…
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CACERES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou NACIONAL MAT P CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 40.032.973/0001-27) para: empenho referente aquisição emergencial de cabos elétricos e conectores, visando o restabelecimento imediato da energia elétrica no ifmt –campus cáceres prof. olegário baldo, devido ao rompimento de cabo elétrico por sob…. Valor global contratado: R$ 2.196,00. Vigência de 09/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CACERES 158334
- Local da unidadeoficial
- CÁCERES/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5102504
- Fornecedoroficial
- NACIONAL MAT P CONSTRUCAO LTDACNPJ 40.032.973/0001-27
- Processooficial
- 23191.001383.2025-03
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00043/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.196,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.196,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2025
- Vigênciaoficial
- 09/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONECTORConector - material: cobre, tipo: split bolt 120 mm2 | 4 | R$ 54,00 | R$ 216,00 |
| CABO ELÉTRICO FLEXÍVELCabo Elétrico Flexível - cor da cobertura: preta, tensão isolamento: 0,6/1, seção nominal: 120, material do condutor: cobre, temperatura operação: 90 | 12 | R$ 165,00 | R$ 1.980,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.196,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.196,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000192 · 09/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.196,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.196,00
Faturas
- 2225 · emitida 11/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.196,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000192 · 09/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000192 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23191.001383.2025-03
valor global após o termo: R$ 2.196,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 751966
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.