Contrato federal · Empenho 2025NE001178 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO (MOTOBOMBA) CONFORME REQUISIÇÃO NR 3554/2025-CCA. RESUMO PARA EMPENHO NR 189/2025. DISPENSA NR 220/2025. DEMANDA CCA. PROC 16326/2025-44.
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN (UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RN) contratou G E K MATERIAL ELETRICO E SERVICO LTDA (CNPJ 17.869.680/0001-87) para: despesa com aquisicao de equipamento (motobomba) conforme requisição nr 3554/2025-cca. resumo para empenho nr 189/2025. dispensa nr 220/2025. demanda cca. proc 16326/2025-44.. Valor global contratado: R$ 76.280,00. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RNCNPJ 24.529.265/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN 153033
- Local da unidadeoficial
- MOSSORÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408003
- Fornecedoroficial
- G E K MATERIAL ELETRICO E SERVICO LTDACNPJ 17.869.680/0001-87
- Processooficial
- 23091.016326/2025-44
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00220/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: IV - Alinea: C
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 76.280,00
- Valor globaloficial
- R$ 76.280,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOMBA CENTRÍFUGA ÁGUABomba Centrífuga Água - aplicação: irrigação, frequência: 60, material: ferro fundido, potência: 50, tipo instalação: centrífuga, tipo motor: trifásico, vazão: 191.016, voltagem: 380 | 1 | R$ 76.280,00 | R$ 76.280,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 76.280,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 76.280,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001178 · 01/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 76.280,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 76.280,00
Faturas
- 215 · emitida 08/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 76.280,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001178 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001178 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23091.016326/2025-44
valor global após o termo: R$ 76.280,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 751989
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 16:38
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 21:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.