Contrato federal · Empenho 2025NE000921 · Comprasnet Contratos
ENTREGA CONFORME PROPOSTA, (PEDIDO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA/PRAD/UFPI), REFERENTE AO DOCUMENTO DE QUALIFICAÇÃO DE DEMANDA, (AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ATENDER AS NECESSIDADES DE…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI contratou 2WE MOVEIS COMERCIAIS LTDA (CNPJ 46.928.110/0001-19) para: entrega conforme proposta, (pedido da diretoria administrativa/prad/ufpi), referente ao documento de qualificação de demanda, (aquisição de mobiliário p/atender as necessidades de diversos setores da ufpi), processo 2311…. Valor global contratado: R$ 27.270,00. Vigência de 11/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUICNPJ 06.517.387/0001-34
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI 154048
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- 2WE MOVEIS COMERCIAIS LTDACNPJ 46.928.110/0001-19
- Processooficial
- 23111.059702/2025-40
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90033/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 27.270,00
- Valor globaloficial
- R$ 27.270,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/12/2025
- Vigênciaoficial
- 11/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA SOBRE LONGARINACADEIRA SOBRE LONGARINA, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO ESPUMA DE POLIURETANO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO COURÍSSIMO, PLÁSTICO E METAIS, COR PRETA, QUANTIDADE ASSENTOS 4 UN, CARACTERÍS… | 30 | R$ 909,00 | R$ 27.270,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 27.270,00
- A liquidarcalculado
- R$ 27.270,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000921 · 11/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 27.270,00 · a liquidar R$ 27.270,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 936 · emitida 10/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 27.270,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000921 · 11/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000921 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.059702/2025-40
valor global após o termo: R$ 27.270,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 752005
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.