Contrato federal · Empenho 2025NE000622 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CAFETEIRA ELÉTRICA AUTOMÁTICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COORDENAÇÃO DO GABINETE E DO DIRETOR DO INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS INPE, DE SÃO JOSÉ DOS CAMP…
INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou WESLEY PEREIRA LIMA (CNPJ 62.979.011/0001-12) para: aquisição de cafeteira elétrica automática, para atender as demandas da coordenação do gabinete e do diretor do instituto nacional de pesquisas espaciais inpe, de são josé dos campos. referência: cogab-011/2025-rc (sei 1…. Valor global contratado: R$ 1.356,60. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE 240106
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549904
- Fornecedoroficial
- WESLEY PEREIRA LIMACNPJ 62.979.011/0001-12
- Processooficial
- 01340.005764/2025-60
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00284/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.356,60
- Valor globaloficial
- R$ 1.356,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFETEIRA ELÉTRICACafeteira Elétrica - capacidade: 1,50, características adicionais: expresso, 19 bar pressão, material: aço inoxidável, voltagem: 110 | 2 | R$ 678,30 | R$ 1.356,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.356,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.356,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000622 · 01/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.356,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.356,60
Faturas
- 3 · emitida 08/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.356,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000622 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000622 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.005764/2025-60
valor global após o termo: R$ 1.356,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 752206
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 16:29
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 02:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.