Contrato federal · Empenho 2025NE000149 · Comprasnet Contratos
CARONA EM ATA PREGÃO N° 90003/2024 DA UASG N° 781600 PARA O CTG- COMPRA COLETIVA. PORTARIA N° 0970/2025. PROCESSO N° 23076.090486/2025-69.
DIRET.DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA (CNPJ 48.975.836/0001-38) para: carona em ata pregão n° 90003/2024 da uasg n° 781600 para o ctg- compra coletiva. portaria n° 0970/2025. processo n° 23076.090486/2025-69.. Valor global contratado: R$ 14.928,00. Vigência de 05/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- DIRET.DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA UFPE 153088
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- WR COMERCIO DE PAPEIS LTDACNPJ 48.975.836/0001-38
- Processooficial
- 23076.090486/2025-69
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.928,00
- Valor globaloficial
- R$ 14.928,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/11/2025
- Vigênciaoficial
- 05/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADOPAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO, TIPO SULFITE/APERGAMINHADO/OFÍCIO, TAMANHO (C X L) 297 X 210 MM, GRAMATURA 75 G/M2, COR BRANCO | 622 | R$ 24,00 | R$ 14.928,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.928,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 873,28
- Pagocalculado
- R$ 14.054,72
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000149 · 05/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.928,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 873,28 · pago R$ 14.054,72
Faturas
- 1266 · emitida 27/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.928,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000149 · 05/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000149 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.090486/2025-69
valor global após o termo: R$ 14.928,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 752275
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.