Contrato federal · Empenho 2025NE001152 · Comprasnet Contratos
(2025RM002452)- PR: 90006/2025 PLANO DE ACAO: CCL036 - GESTAO DOS INSUMOS DA CLAB DO CAMPUS CERRO LARGO. PROCESSO LICITACAO 23205.007633/2025-12. SOLICITANTE: CERRO LARGO (1038-CCL…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou GUISOTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 38.010.273/0001-90) para: (2025rm002452)- pr: 90006/2025 plano de acao: ccl036 - gestao dos insumos da clab do campus cerro largo. processo licitacao 23205.007633/2025-12. solicitante: cerro largo (1038-ccl). em caso de discordancia utilizar espe…. Valor global contratado: R$ 809,70. Vigência de 29/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- GUISOTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 38.010.273/0001-90
- Processooficial
- 23205.031612/2025-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 809,70
- Valor globaloficial
- R$ 809,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/10/2025
- Vigênciaoficial
- 29/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEMBRANA LABORATÓRIOMEMBRANA LABORATÓRIO, TIPO FILTRAÇÃO, MATERIAL ACETATO DE CELULOSE, FORMATO REDONDA, POROSIDADE 0,2 µM, DIMENSÕES CERCA DE 50 MM | 3 | R$ 269,90 | R$ 809,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 809,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 809,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001152 · 29/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 809,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 809,70
Faturas
- 545 · emitida 13/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 809,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001152 · 29/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001152 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.031612/2025-18
valor global após o termo: R$ 809,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 752277
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.