Contrato federal · Empenho 2025NE000042 · Comprasnet Contratos
SRP 90027/2024 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO AR CONDICIONADO - UASG:153103 - PROCESSO 23305.022267.2025-95 - OFÍCIO CIRCULAR Nº 1/2025 - CLT-SOR - SETOR SOLICITANTE DRG-SOR - CONFORME…
IFSP - CAMPUS SOROCABA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA (CNPJ 17.417.928/0001-79) para: srp 90027/2024 - aquisição de equipamento ar condicionado - uasg:153103 - processo 23305.022267.2025-95 - ofício circular nº 1/2025 - clt-sor - setor solicitante drg-sor - conforme artigo 78 da lei 14.133/2021 - campus s…. Valor global contratado: R$ 50.494,50. Vigência de 03/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SOROCABA 158749
- Local da unidadeoficial
- SOROCABA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3552205
- Fornecedoroficial
- VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDACNPJ 17.417.928/0001-79
- Processooficial
- 23305.022267.2025-95
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90027/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 50.494,50
- Valor globaloficial
- R$ 50.494,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/11/2025
- Vigênciaoficial
- 03/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 9.000 BTU/H, TIPO SPLIT HI WALL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS UNIDADES INTERNA/EXTERNA E CONTROLE REMOTO SEM FI O | 30 | R$ 1.683,15 | R$ 50.494,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 50.494,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 2.953,93
- Pagocalculado
- R$ 47.540,57
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000042 · 03/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 50.494,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 2.953,93 · pago R$ 47.540,57
Faturas
- 87055 · emitida 24/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 50.494,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000042 · 03/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000042 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.022267.2025-95
valor global após o termo: R$ 50.494,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 752292
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.