Contrato federal · Empenho 2025NE000042 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE NOTA DE DOTAÇÃO EM ATENDIMENTO AO DESPACHO 153/2025 - DRAP/DGTG/RIFB/IFBRASILIA PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O LABORATÓRIO DE VESTUÁRIO E DESIGN DE MODA. PROC.: 23098.…
IFB - CAMPUS TAGUATINGA NORTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA) contratou INA INOVA LTDA (CNPJ 52.472.358/0001-10) para: emissão de nota de dotação em atendimento ao despacho 153/2025 - drap/dgtg/rifb/ifbrasilia para aquisição de insumos para o laboratório de vestuário e design de moda. proc.: 23098.001557.2024-15 2025nd000100. Valor global contratado: R$ 640,92. Vigência de 25/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIACNPJ 10.791.831/0001-82
- Unidade (UASG)oficial
- IFB - CAMPUS TAGUATINGA NORTE 152140
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- INA INOVA LTDACNPJ 52.472.358/0001-10
- Processooficial
- 23162.001557.2024-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 640,92
- Valor globaloficial
- R$ 640,92
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2025
- Vigênciaoficial
- 25/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PINCEL DESENHOPINCEL DESENHO, MATERIAL CABO MADEIRA, TIPO PONTA REDONDO, MATERIAL CERDA NÁILON, TAMANHO 14 | 20 | R$ 13,98 | R$ 279,60 |
| LÁPIS DE CORLÁPIS DE COR, MATERIAL MADEIRA, COR DIVERSAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 24 CORES | 10 | R$ 13,78 | R$ 137,80 |
| LIXEIRALIXEIRA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 12 L, TIPO CILÍNDRICA SEM TAMPA, COR PRETA, APLICAÇÃO COLETA DE LIXO | 16 | R$ 13,97 | R$ 223,52 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 640,92
- A liquidarcalculado
- R$ 640,92
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000042 · 25/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 640,92 · a liquidar R$ 640,92 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 91 · emitida 14/12/2025 · Pronto para PagamentoR$ 640,92
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000042 · 25/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000042 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23162.001557.2024-15
valor global após o termo: R$ 640,92 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 752300
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 15:24
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 18:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.