Contrato federal · Empenho 2025NE000516 · Comprasnet Contratos
PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS. PARTICIPAÇÃO 414/2025. IRP 76/2025 158137, PROCESSO 23344.001466.2025-01 (PE 90622/2025 MUZ)
IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou FAROVET PRODUTOS VETERINARIOS LTDA (CNPJ 37.054.879/0001-64) para: processo de aquisição de insumos e medicamentos veterinários. participação 414/2025. irp 76/2025 158137, processo 23344.001466.2025-01 (pe 90622/2025 muz). Valor global contratado: R$ 979,65. Vigência de 25/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES 158305
- Local da unidadeoficial
- INCONFIDENTES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3130606
- Fornecedoroficial
- FAROVET PRODUTOS VETERINARIOS LTDACNPJ 37.054.879/0001-64
- Processooficial
- 23344.002050.2025-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90625/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 979,65
- Valor globaloficial
- R$ 979,65
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2025
- Vigênciaoficial
- 25/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESINFETANTE SANEANTEDESINFETANTE, COMPOSIÇÃO À BASE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO, PRINCÍPIO ATIVO CLORETO ALQUIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO +TENSIOATIVO S, TEOR ATIVO SOLUÇÃO CONCENTRADA, TEOR ATIVO EM TORNO DE 50%, FORMA FÍSICA… | 35 | R$ 27,99 | R$ 979,65 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 979,65
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 979,65
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000516 · 25/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 979,65 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 979,65
Faturas
- 888 · emitida 02/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 979,65
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000516 · 25/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000516 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23344.002050.2025-01
valor global após o termo: R$ 979,65 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 752310
- Lido da fonte em
- 07/11/2026, 17:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/11/2026, 07:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.