Contrato federal · Empenho 2025NE003032 · Comprasnet Contratos
C. CUSTO: IHD SEI:23106.098138/2025-14 ATT: NEUMA BRILHANTE RODRIGUES 2025ND000000 MEMO.S.N/2025/ICH/SECDEP PROT:11010118{SM2889/2025(8104,00)} MATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:2889…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA (CNPJ 08.612.803/0001-09) para: c. custo: ihd sei:23106.098138/2025-14 att: neuma brilhante rodrigues 2025nd000000 memo.s.n/2025/ich/secdep prot:11010118{sm2889/2025(8104,00)} material de permanente - pedido:2889/2025 - preg:90020/2024 mobiliário em ge…. Valor global contratado: R$ 8.104,00. Vigência de 30/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDACNPJ 08.612.803/0001-09
- Processooficial
- 23106.098138/2025-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.104,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.104,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/10/2025
- Vigênciaoficial
- 30/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO POLIÉSTER, MATERIAL ENCOSTO TELA 100% POLIÉSTER, MATERIAL ASSENTO COMPENSADO MULTILAMINADO E ESPUMA INJETADA, TIPO B… | 8 | R$ 1.013,00 | R$ 8.104,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.104,00
- A liquidarcalculado
- R$ 8.104,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE003032 · 30/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 8.104,00 · a liquidar R$ 8.104,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000002187 · emitida 10/12/2025 · PendenteR$ 8.104,00
- 2188 · emitida 10/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.104,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE003032 · 30/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE003032 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.098138/2025-14
valor global após o termo: R$ 8.104,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 752315
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 07:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.