Contrato federal · Empenho 2025NE000325 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE EMPENHO PARA ATENDER A DESPESAS COM INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 102/2025, CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS / SUPERINTENDENTE DA SAD - SEI Nº 2445266, DE…
SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS/AM (SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS) contratou D S TREINAMENTOS E COACHING LTDA (CNPJ 23.877.386/0001-10) para: emissao de empenho para atender a despesas com inexigibilidade de licitação nº 102/2025, conforme autorizacao do ordenador de despesas / superintendente da sad - sei nº 2445266, despacho do gestor financeiro / coordenado…. Valor global contratado: R$ 94.000,00. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUSCNPJ 04.407.029/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS/AM 193028
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- D S TREINAMENTOS E COACHING LTDACNPJ 23.877.386/0001-10
- Processooficial
- 52710.184417/2025-70
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00102/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: III - Alinea: F
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 94.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 94.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TREINAMENTO QUALIFICAÇÃO PROFISSIONALTreinamento Qualificação Profissional - Treinamento Qualificação Profissional - Contratação de serviço técnico especializado para a realização do Treinamento Imersivo “Liderança, Resultados, Gestão e… | 1 | R$ 94.000,00 | R$ 94.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 94.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 94.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000325 · 02/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 94.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 94.000,00
Faturas
- 5510 · emitida 15/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 94.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000325 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000325 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52710.184417/2025-70
valor global após o termo: R$ 94.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 752358
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.