Contrato federal · Empenho 2025NE000188 · Comprasnet Contratos
ESTA NOTA DE EMPENHO FICA VINCULADA AO TERMO DE REFERENCIA, EDITAL, ANEXOS E PROPOSTAS VENCEDORAS DO PREGAO 90020/2024
INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS SALINAS (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou ELEVATE UTILIDADES LTDA (CNPJ 52.996.455/0001-02) para: esta nota de empenho fica vinculada ao termo de referencia, edital, anexos e propostas vencedoras do pregao 90020/2024. Valor global contratado: R$ 4.744,65. Vigência de 21/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS SALINAS 158377
- Local da unidadeoficial
- SALINAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3157005
- Fornecedoroficial
- ELEVATE UTILIDADES LTDACNPJ 52.996.455/0001-02
- Processooficial
- 23396.002712/2024-48
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.744,65
- Valor globaloficial
- R$ 4.744,65
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/11/2025
- Publicaçãooficial
- 21/11/2025
- Vigênciaoficial
- 21/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIXEIRALIXEIRA, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 100 L, TIPO COM TAMPA, ALTURA 60 CM, LARGURA 50 CM | 30 | R$ 55,00 | R$ 1.650,00 |
| CESTO LIXOCESTO LIXO, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 15 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PEDAL E TAMPA, COR BRANCA, FORMATO REDONDO | 115 | R$ 26,91 | R$ 3.094,65 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.744,65
- A liquidarcalculado
- R$ 3.094,65
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.650,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000188 · 21/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.744,65 · a liquidar R$ 3.094,65 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.650,00
Faturas
- 664 · emitida 16/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.094,65
- 7350 · emitida 25/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.650,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000188 · 21/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000188 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23396.002712/2024-48
valor global após o termo: R$ 4.744,65 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 752371
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 06:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.