Contrato federal · Empenho 2025NE000191 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFÔNICO CELULAR PARA O CAA DISPENSA Nº 17/2025 UASG: 150119 PROC Nº 095160/2025-68 PC Nº 0741/2025 - MODALOC 2025 (DEPARTAMENTO) UFPE-CAA CNPJ Nº 24.134.48…
CENTRO ACADEMICO DO AGRESTE DA UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou 18TEC INFORMATICA LTDA (CNPJ 57.056.239/0001-09) para: aquisição de aparelho telefônico celular para o caa dispensa nº 17/2025 uasg: 150119 proc nº 095160/2025-68 pc nº 0741/2025 - modaloc 2025 (departamento) ufpe-caa cnpj nº 24.134.488/0003-70. Valor global contratado: R$ 7.458,00. Vigência de 06/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO ACADEMICO DO AGRESTE DA UFPE 150119
- Local da unidadeoficial
- CARUARU/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2604106
- Fornecedoroficial
- 18TEC INFORMATICA LTDACNPJ 57.056.239/0001-09
- Processooficial
- 23076.095160/2025-68
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00017/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.458,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.458,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/11/2025
- Vigênciaoficial
- 06/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO TELEFÔNICO CELULARAparelho Telefônico Celular - modelo: samsung/ smartphone dual chip, quantidade linhas telefônicas: 2, características adicionais: 256 gb, 5g tela 6.6, 8gb ram, cor: preto, acessórios: carregador de b… | 11 | R$ 678,00 | R$ 7.458,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.458,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.458,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000191 · 06/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 7.458,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.458,00
Faturas
- 90 · emitida 17/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.458,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000191 · 06/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000191 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.095160/2025-68
valor global após o termo: R$ 7.458,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 752414
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 16:22
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 18:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.