Contrato federal · Empenho 2025NE000206 · Comprasnet Contratos
DESPESA PARA AQUISICAO DE PROJETORES PARA O IFCA, CONFORME PR 90010/2024 - UASG 160339, PROCESSO 23139.002900.2025-98.
INST.FED. DO RN/CAMPUS CAICO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou UP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 46.747.694/0001-26) para: despesa para aquisicao de projetores para o ifca, conforme pr 90010/2024 - uasg 160339, processo 23139.002900.2025-98.. Valor global contratado: R$ 3.510,00. Vigência de 25/11/2025 a 25/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. DO RN/CAMPUS CAICO 158370
- Local da unidadeoficial
- CAICÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2402006
- Fornecedoroficial
- UP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 46.747.694/0001-26
- Processooficial
- 23139.002900/2025-98
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.510,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.510,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2025
- Vigênciaoficial
- 25/11/2025 a 25/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTOEQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTO, MATERIAL MADEIRA MACIÇA, TIPO MESA DE PEBOLIM, USO ORIENTAÇÃO DESPORTIVA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BONECOS EM ALUMÍNIO , ACOMPANHA BOLAS, APRESENTAÇÃO ACABAMENTO D… | 2 | R$ 1.755,00 | R$ 3.510,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.510,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.510,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000206 · 25/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.510,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.510,00
Faturas
- 369 · emitida 28/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.510,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000206 · 25/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000206 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23139.002900.2025-9
valor global após o termo: R$ 3.510,00 · vigência até 25/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 752417
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 19:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.