Contrato federal · Empenho 2025NE000073 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE BALANCA ELETRONICA PARA A SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SERGIPE, CONFORME JUSTIFICATIVAS EXPRESSAS NO ITEM 2 DO TERMO DE REFERENCIA Nº 32/2025 (22728801). DISPENSA ELET…
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SE - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou 2RA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 60.771.616/0001-98) para: aquisicao de balanca eletronica para a superintendencia regional de sergipe, conforme justificativas expressas no item 2 do termo de referencia nº 32/2025 (22728801). dispensa eletronica nº 64/2025 (22856166). Valor global contratado: R$ 528,00. Vigência de 21/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0008-87
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SE - DNIT 393015
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- 2RA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 60.771.616/0001-98
- Processooficial
- 50621.001011/2025-34
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00064/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 528,00
- Valor globaloficial
- R$ 528,00
- Assinaturaoficial
- 21/11/2025
- Publicaçãooficial
- 24/11/2025
- Vigênciaoficial
- 21/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BALANÇA ELETRÔNICABALANÇA ELETRÔNICA - CAPACIDADE PESAGEM: 200, VOLTAGEM: 110/220, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PLATAFORMA COM COLUNA, RODAS E ACESSÓRIOS, TIPO: DIGITAL, SENSIBILIDADE: 20 A 50, MATERIAL: AÇO CARBONO | 1 | R$ 528,00 | R$ 528,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 528,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 528,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000073 · 21/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 528,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 528,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 64753625 · emitida 03/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 528,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000073 · 21/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000073 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50621.001011/2025-34
valor global após o termo: R$ 528,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 752427
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 06/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.