Contrato federal · Empenho 2025NE000388 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA. IFSULDEMINAS CAMPUS INCONFIDENTES. PARTICIPAÇÃO 407/2025. PROCESSO 23344.001072.2025-45. PE 90102…
IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA (CNPJ 32.005.178/0001-11) para: aquisição de materiais para manutenção coordenadoria de serviços e infraestrutura. ifsuldeminas campus inconfidentes. participação 407/2025. processo 23344.001072.2025-45. pe 90102/2025.. Valor global contratado: R$ 744,20. Vigência de 04/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES 158305
- Local da unidadeoficial
- INCONFIDENTES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3130606
- Fornecedoroficial
- EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDACNPJ 32.005.178/0001-11
- Processooficial
- 23344.001857.2025-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90102/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 744,20
- Valor globaloficial
- R$ 744,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/11/2025
- Vigênciaoficial
- 04/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TERMINAL CABOTERMINAL CABO, MATERIAL COBRE ESTANHADO, BITOLA 1,5 MM2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRÉ-ISOLADO, TIPO PINO CURTO, COR VERMELHA | 2 | R$ 372,10 | R$ 744,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 744,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 744,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000388 · 04/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 744,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 744,20
Faturas
- 2286 · emitida 11/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 744,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000388 · 04/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000388 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23344.001857.2025-18
valor global após o termo: R$ 744,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 752430
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 04:11
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 21:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.