Contrato federal · Empenho 2025NE000557 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O RESTAURANTE ESTUDANTIL DO IFSULDEMINAS – CAMPUS INCONFIDENTES. PE SRP 90406/2025, PROC. Nº: 23344.000820.2025-72.
IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NAGIB LTDA (CNPJ 13.780.677/0001-31) para: aquisição de gêneros alimentícios para o restaurante estudantil do ifsuldeminas – campus inconfidentes. pe srp 90406/2025, proc. nº: 23344.000820.2025-72.. Valor global contratado: R$ 713,35. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES 158305
- Local da unidadeoficial
- INCONFIDENTES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3130606
- Fornecedoroficial
- DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NAGIB LTDACNPJ 13.780.677/0001-31
- Processooficial
- 23344.002114.2025-65
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90406/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 713,35
- Valor globaloficial
- R$ 713,35
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEPINO CAIPIRALEGUME IN NATURA, TIPO PEPINO CAIPIRA | 20 | R$ 6,97 | R$ 139,40 |
| BISCOITO DE POLVILHO AZEDOBISCOITO, CLASSIFICAÇÃO SALGADO, TIPO PETA, INGREDIENTES POLVILHO | 4 | R$ 34,00 | R$ 136,00 |
| FRUTAFRUTA, TIPO MELANCIA VERMELHA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 80 | R$ 4,29 | R$ 343,20 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO BETERRABA | 25 | R$ 3,79 | R$ 94,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 713,35
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 15,69
- Pagocalculado
- R$ 697,66
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000557 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 713,35 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 15,69 · pago R$ 697,66
Faturas
- 19395 · emitida 08/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 713,35
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000557 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000557 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23344.002114.2025-65
valor global após o termo: R$ 713,35 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 752436
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 14:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.