Contrato federal · Empenho 2025NE000110 · Comprasnet Contratos
DISPENSA 68/2025 - AQUISIÇÕES MATERIAIS CONSUMO - CTI - CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS PROCESSO 23305.020731.2025-17 - ENTREGA AGENDAR COM [email protected]
IFSP - CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou G L BITTENCOURT JUNIOR SOLUCOES INTEGRADAS (CNPJ 27.373.218/0001-48) para: dispensa 68/2025 - aquisições materiais consumo - cti - campus são josé dos campos processo 23305.020731.2025-17 - entrega agendar com [email protected]. Valor global contratado: R$ 11.015,00. Vigência de 06/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS 158713
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549904
- Fornecedoroficial
- G L BITTENCOURT JUNIOR SOLUCOES INTEGRADASCNPJ 27.373.218/0001-48
- Processooficial
- 23305.020731.2025-17
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00068/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.015,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.015,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/11/2025
- Vigênciaoficial
- 06/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PARAFUSADEIRAParafusadeira - velocidade: reversível, potência: 1.300, voltagem: 220, características adicionais: 2 velocidades, componentes: maleta, mandril de aperto, carregador e bateria, tipo alimentação: bater… | 1 | R$ 390,00 | R$ 390,00 |
| DISCO MAGNÉTICODisco Magnético - memória: 250, modelo: ssd, interface: nvme 2280 m2, tipo: rígido | 25 | R$ 175,00 | R$ 4.375,00 |
| DISCO MAGNÉTICODisco Magnético - memória: 480, velocidade transferência: 6.0, aplicação: informática, tamanho: 2.5, modelo: ssd, interface: sata iii | 25 | R$ 250,00 | R$ 6.250,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.015,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.015,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000110 · 06/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.015,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.015,00
Faturas
- 282 · emitida 02/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.015,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000110 · 06/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000110 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.020731.2025-17
valor global após o termo: R$ 11.015,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 752454
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 10:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 06/11/2026, 03:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.