Contrato federal · Contrato 00034/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE DE LIMPEZA, LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA POTÁVEL, DE COMBATE A INCÊNDIO (BOMBEIROS) E DE ÁGUAS PLUVIAIS DO CAMPUS DE ITABIRA
UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA) contratou DEDETIZADORA ITABIRITO LTDA (CNPJ 22.613.208/0001-19) para: contratação de serviços comuns de de limpeza, lavagem e higienização dos reservatórios de água potável, de combate a incêndio (bombeiros) e de águas pluviais do campus de itabira. Valor global contratado: R$ 26.435,00. Vigência de 15/12/2025 a 15/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA 158161
- Local da unidadeoficial
- ITABIRA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3131703
- Fornecedoroficial
- DEDETIZADORA ITABIRITO LTDACNPJ 22.613.208/0001-19
- Processooficial
- 23499.005708/2025-64
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00103/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 26.435,00
- Valor globaloficial
- R$ 26.435,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 26.435,01
- Assinaturaoficial
- 15/12/2025
- Publicaçãooficial
- 16/12/2025
- Vigênciaoficial
- 15/12/2025 a 15/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVELMANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL - MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL: LIMPEZA DE RESERVATÓRIO - PLUVIAL - LITRAGEM (LITROS) 31.500 | 4 | R$ 1.200,00 | R$ 4.800,00 |
| MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVELMANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL - MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL: LIMPEZA DE RESERVATÓRIO BOMBEIROS - LITRAGEM (LITROS): 15.000 - QUANTIDADE DE RES… | 4 | R$ 340,00 | R$ 1.360,00 |
| MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVELMANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL - MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL: LIMPEZA DE RESERVATÓRIO - BOMBEIROS - LITRAGEM (LITROS): 10.00 - QUANTIDADE DE RE… | 4 | R$ 340,00 | R$ 1.360,00 |
| MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVELMANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL - MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL: LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA - LITRAGEM (LITROS): 7.500 - QUANTIDADE DE RESERVATÓRIOS… | 48 | R$ 250,00 | R$ 12.000,00 |
| MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVELMANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL - MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL: LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA - LITRAGEM (LITROS): 6.00 - QUANTIDADE DE RESERVATÓRIOS 2 | 4 | R$ 250,00 | R$ 1.000,00 |
| MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVELMANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL - MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL:LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA - LITRAGEM (LITROS): 1.000 - QUANTIDADE DE RESERVATÓRIOS 2… | 48 | R$ 113,75 | R$ 5.460,00 |
| MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVELMANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL - MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL:: LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA - LITRAGEM (LITROS): 500 - QUANTIDADE DE RESERVATÓRIOS 2 | 4 | R$ 113,75 | R$ 455,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.508,50
- A liquidarcalculado
- R$ 9.143,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.365,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000012 · 13/02/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.365,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.365,00
- 2025NE000344 · 27/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 9.143,50 · a liquidar R$ 9.143,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1719 · emitida 26/05/2026 · PagoR$ 5.792,50
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 752473
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.