Contrato federal · Empenho 2025NE001618 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRÁFICA (FOLDERS) PELO SISTEMA OFFSET, MONOCROMÁTICOS E POLICROMÁTICOS, INCLUINDO O ACABAMENTO, O FORNECIMENTO DE TODO MATERI…
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA (DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO) contratou GRAFICA E EDITORA QUALIDADE LTDA (CNPJ 37.056.108/0001-06) para: empenho para atender despesa com serviços de impressão gráfica (folders) pelo sistema offset, monocromáticos e policromáticos, incluindo o acabamento, o fornecimento de todo material de suprimento necessários à execução…. Valor global contratado: R$ 33.001,91. Vigência de 30/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAOCNPJ 00.375.114/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- GRAFICA E EDITORA QUALIDADE LTDACNPJ 37.056.108/0001-06
- Processooficial
- 08038.004399/2025-49
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90038/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 33.001,91
- Valor globaloficial
- R$ 33.001,91
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/10/2025
- Vigênciaoficial
- 30/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIAServiço gráfico - serviços de impressão gráfica pelo sistema offset, monocromá ticos e policromáticos, incluindo o acabamento, a prova contratual, o fornecim ento de papel e de todo material de suprim… | 1.257 | R$ 262.545,03 | R$ 33.001,91 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 33.001,91
- A liquidarcalculado
- R$ 4,94
- Liquidadocalculado
- R$ 32.996,97
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001618 · 30/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 33.001,91 · a liquidar R$ 4,94 · liquidado R$ 32.996,97 · pago R$ 0,00
Faturas
- 763 · emitida 11/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 32.996,97
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001618 · 30/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001618 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.004399/2025-49
valor global após o termo: R$ 33.001,91 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 752484
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.