Contrato federal · Empenho 2025NE001618 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE DOSADOR ORAL PARA O HFSE - DISPENSA DE LICITAÇÃO - DL 70/2025 - UASG 250061 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0051806885 . PROCESSO Nº 33433.094455/2025-11.
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou GREEN MED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (CNPJ 47.454.600/0001-93) para: aquisição de dosador oral para o hfse - dispensa de licitação - dl 70/2025 - uasg 250061 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0051806885 . processo nº 33433.094455/2025-11.. Valor global contratado: R$ 6.192,00. Vigência de 28/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- GREEN MED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDACNPJ 47.454.600/0001-93
- Processooficial
- 33433.094455/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00070/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.192,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.192,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2025
- Vigênciaoficial
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DOSADOR ORALDosador Oral - formato: cilíndrico, bico c/ tampa de encaixe e vedação, material: polipropileno atóxico, volume total: 10, característica adicional: c/ etiqueta de identificação | 14.400 | R$ 0,43 | R$ 6.192,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.192,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.024,19
- Liquidadocalculado
- R$ 3.167,81
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001618 · 28/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.192,00 · a liquidar R$ 3.024,19 · liquidado R$ 3.167,81 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4932 · emitida 20/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.024,19
- 4462 · emitida 09/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.167,81
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001618 · 28/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001618 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.094455/2025-11
valor global após o termo: R$ 6.192,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 752494
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 08:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.