Contrato federal · Empenho 2025NE000197 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) IMPRESSORAS 3D, PADRÃO FFF/FDM, POR MEIO DO PREGÃO Nº 90012/2024 (UASG 158009), ITEM Nº 36. AUTORIZAÇÃO DGCC NO DESPACHO Nº 2136968. PROCESSO Nº 23358.026690/…
IFPE - CAMPUS CARUARU (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou R.C. ROMANO IMPORTACAO DE ELETRO LTDA (CNPJ 22.617.444/0001-03) para: aquisição de 2 (duas) impressoras 3d, padrão fff/fdm, por meio do pregão nº 90012/2024 (uasg 158009), item nº 36. autorização dgcc no despacho nº 2136968. processo nº 23358.026690/2025-97.. Valor global contratado: R$ 3.470,00. Vigência de 28/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS CARUARU 151909
- Local da unidadeoficial
- CARUARU/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2604106
- Fornecedoroficial
- R.C. ROMANO IMPORTACAO DE ELETRO LTDACNPJ 22.617.444/0001-03
- Processooficial
- 23358.026690/2025-97
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.470,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.470,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2025
- Vigênciaoficial
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPRESSORA 3DIMPRESSORA 3D, PADRÃO FFF/FDM, TIPO GABINETE ABERTO, CONEXÃO USB, ALIMENTAÇÃO BIVOLT, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MESA IMPRESSÃO COM AQUECIMENTO, PADRÃO FILAMENTOS ABS E PLA | 2 | R$ 1.735,00 | R$ 3.470,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.470,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.470,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000197 · 28/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.470,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.470,00
Faturas
- 1644 · emitida 05/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.470,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000197 · 28/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000197 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23358.026690/2025-97
valor global após o termo: R$ 3.470,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 752501
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.