Contrato federal · Empenho 2025NE000149 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DOS ESTOQUES DO ALMOXARIFADO.
ESCOLA DE CIENCIA DA INFORMACAO/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou PAPELARIA OURO LTDA (CNPJ 07.266.248/0001-48) para: aquisição de materiais para reposição dos estoques do almoxarifado.. Valor global contratado: R$ 808,00. Vigência de 19/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA DE CIENCIA DA INFORMACAO/UFMG 153277
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- PAPELARIA OURO LTDACNPJ 07.266.248/0001-48
- Processooficial
- 23072.271602/2025-68
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 808,00
- Valor globaloficial
- R$ 808,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/11/2025
- Vigênciaoficial
- 19/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL ALMAÇOPAPEL ALMAÇO, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, COMPRIMENTO 315 MM, TIPO COM PAUTA E MARGEM, LARGURA 215 MM, COR BRANCA | 10 | R$ 47,90 | R$ 479,00 |
| CAIXA ARQUIVOCAIXA ARQUIVO, MATERIAL PLÁSTICO CORRUGADO, DIMENSÃO (C X L X A) 35,0 X 13,0 X 24,5 CM, COR COLORIDO, IMPRESSÃO SEM IMPRESSÃO | 100 | R$ 3,29 | R$ 329,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 808,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 47,27
- Pagocalculado
- R$ 760,73
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000149 · 19/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 808,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 47,27 · pago R$ 760,73
Faturas
- 13555 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 808,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000149 · 19/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000149 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.271602/2025-68
valor global após o termo: R$ 808,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 752508
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 18:41
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 23:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.