Contrato federal · Empenho 2025NE000168 · Comprasnet Contratos
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA FABRICAÇÃO DE LATICINIOS _ PE 90403/2025 - UG 158137
IFB - CAMPUS PLANALTINA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA) contratou LICIT LATARO LIMITADA (CNPJ 56.955.436/0001-99) para: referente a aquisicao de materiais para fabricação de laticinios _ pe 90403/2025 - ug 158137. Valor global contratado: R$ 5.543,70. Vigência de 10/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIACNPJ 10.791.831/0001-82
- Unidade (UASG)oficial
- IFB - CAMPUS PLANALTINA 158501
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- LICIT LATARO LIMITADACNPJ 56.955.436/0001-99
- Processooficial
- 23133.000551.2025-20
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90403/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.543,70
- Valor globaloficial
- R$ 5.543,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/10/2025
- Vigênciaoficial
- 10/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DETERGENTE SANEANTEDETERGENTE SANEANTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, TIPO ÁCIDO, COMPOSIÇÃO C/ ÁCIDO FOSFÓRICO | 10 | R$ 52,50 | R$ 525,00 |
| POTE ALIMENTOSPOTE ALIMENTOS, MATERIAL VIDRO, COR INCOLOR, CAPACIDADE 250 G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE | 200 | R$ 3,95 | R$ 790,00 |
| FERMENTOFERMENTO, TIPO LÁTICO, APRESENTAÇÃO PÓ, COMPOSIÇÃO LACTOBACILUS HELVETICUS | 10 | R$ 59,89 | R$ 598,90 |
| FERMENTOFERMENTO, TIPO LÁTICO, APRESENTAÇÃO PÓ, COMPOSIÇÃO STREPTOCOCCUS SALIVARIUS SUBSÉSPECIE THERMOPHILUS , | 20 | R$ 60,49 | R$ 1.209,80 |
| COALHOCOALHO, APRESENTAÇÃO PÓ, COR BRANCO, PODER COAGULAÇÃO 01G/90.000 | 20 | R$ 121,00 | R$ 2.420,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.543,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.543,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000168 · 10/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.543,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.543,70
Faturas
- 354 · emitida 04/12/2025 · PagoR$ 5.543,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000168 · 10/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000168 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23133.000551.2025-20
valor global após o termo: R$ 5.543,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 752528
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 23:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 06:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.