Contrato federal · Empenho 2025NE000183 · Comprasnet Contratos
EMPENHAMENTO DE DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, VISANDO ATENDER À DEMANDA DO IFRO – CAMPUS JARU, POR MEIO DA DISPENSA DE LICI…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS JARU (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou RONDON - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA (CNPJ 10.886.827/0001-06) para: empenhamento de despesa referente à contratação de serviço de fretamento de transporte de passageiros, visando atender à demanda do ifro – campus jaru, por meio da dispensa de licitação nº 276/2025 – uasg 158148, conform…. Valor global contratado: R$ 13.700,00. Vigência de 17/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS JARU 158636
- Local da unidadeoficial
- JARU/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100114
- Fornecedoroficial
- RONDON - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDACNPJ 10.886.827/0001-06
- Processooficial
- 23243.011191/2025-44
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00276/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 13.700,00
- Valor globaloficial
- R$ 13.700,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/10/2025
- Vigênciaoficial
- 17/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTALocação de Veículos - Leves / Pesados / Com Motorista | 5 | R$ 1.500,00 | R$ 7.500,00 |
| LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTALocação de Veículos - Leves / Pesados / Com Motorista | 1 | R$ 6.200,00 | R$ 6.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.700,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 13.700,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000183 · 17/10/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 13.700,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.700,00
Faturas
- 3891 · emitida 24/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.700,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000183 · 17/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000183 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.011191/2025-44
valor global após o termo: R$ 13.700,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 752562
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 05:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.