Contrato federal · Empenho 2025NE000259 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS AGRICOLAS P/ ATENDER DEMANDAS DO IFMS CAMPUS NAVIRAI. PREGAO ELETRONICO 90118/2025 - UASG 158132. SOLICITAÇÃO 24/2025 NV-COMAT. P…
INST.FED.DO MS/CAMPUS NAVIRAI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL) contratou J. J. VITALLI (CNPJ 08.658.622/0001-13) para: empenho referente aquisição de materiais e insumos agricolas p/ atender demandas do ifms campus navirai. pregao eletronico 90118/2025 - uasg 158132. solicitação 24/2025 nv-comat. proc suap: 23347.011199.2025-42. Valor global contratado: R$ 3.970,60. Vigência de 06/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO MS/CAMPUS NAVIRAI 155849
- Local da unidadeoficial
- NAVIRAÍ/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5005707
- Fornecedoroficial
- J. J. VITALLICNPJ 08.658.622/0001-13
- Processooficial
- 23347.011199.2025-42
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90118/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.970,60
- Valor globaloficial
- R$ 3.970,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/11/2025
- Vigênciaoficial
- 06/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELATELA, MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE, LARGURA 3 M, COR PRETA, APLICAÇÃO SOMBREAMENTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 50% DE SOMBREAMENTO, COMPRIMENTO 50 M | 8 | R$ 398,90 | R$ 3.191,20 |
| CARRINHO MÃOCARRINHO MÃO, MATERIAL CAÇAMBA CHAPA AÇO, MATERIAL CHASSI TUDO AÇO COM LUVA PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS, MATERIAL PÉS CHAPA AÇO REPUXADA, MATERIAL TRAVESSA CHAPA AÇO, TIPO TRAVESSA SUPORTE DIANTEIRO CAÇAMB… | 6 | R$ 129,90 | R$ 779,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.970,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.970,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000259 · 06/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.970,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.970,60
Faturas
- 49474 · emitida 04/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.970,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000259 · 06/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000259 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.011199.2025-42
valor global após o termo: R$ 3.970,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 752615
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 20:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.