Contrato federal · Empenho 2025NE001629 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL PARA O HFSE - ÓRGÃO PARTICIPANTE - PR 90149/2024 - UASG 250059 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0051790055 . PROCESSO Nº 33433.142418/2025-19.
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou NUTRITIVA RJ PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA (CNPJ 51.151.880/0001-38) para: aquisição de dieta enteral para o hfse - órgão participante - pr 90149/2024 - uasg 250059 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0051790055 . processo nº 33433.142418/2025-19.. Valor global contratado: R$ 450,90. Vigência de 28/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- NUTRITIVA RJ PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDACNPJ 51.151.880/0001-38
- Processooficial
- 33433.142418/2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90149/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 450,90
- Valor globaloficial
- R$ 450,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2025
- Vigênciaoficial
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DIETA ENTERALDIETA ENTERAL, INDICAÇÃO MÓDULO DE PTN, ASPECTO FÍSICO PÓ, USO ENTERAL OU ORAL , FONTE DE PROTEÍNA L-GLUTAMINA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ISENTO GLÚTEN,LACT.,SACAROSE | 1.350 | R$ 0,33 | R$ 450,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 450,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 450,90
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001629 · 28/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 450,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 450,90 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5465 · emitida 10/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 450,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001629 · 28/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001629 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.142418/2025-19
valor global após o termo: R$ 450,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 752622
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.