Contrato federal · Empenho 2025NE000131 · Comprasnet Contratos
DISPENSA 67/2025 - AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA CURSO TECNICO EM AUTOMACAO INDUSTRIAL -AUT 2025.23305.023105.2025-74 CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS ENTREGA AGENDA COM CAP.SJC…
IFSP - CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou MAIS ENERGIA COMPONENTES ELETRICOS LTDA (CNPJ 29.646.786/0001-09) para: dispensa 67/2025 - aquisicao de materiais de consumo para curso tecnico em automacao industrial -aut 2025.23305.023105.2025-74 campus sao jose dos campos entrega agenda com [email protected]. Valor global contratado: R$ 300,00. Vigência de 10/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS 158713
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549904
- Fornecedoroficial
- MAIS ENERGIA COMPONENTES ELETRICOS LTDACNPJ 29.646.786/0001-09
- Processooficial
- 23305.023105.2025-74
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00067/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 300,00
- Valor globaloficial
- R$ 300,00
- Assinaturaoficial
- 10/11/2025
- Vigênciaoficial
- 10/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TERMINAL ELÉTRICOTERMINAL ELÉTRICO - APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 2 FUROS, MATERIAL: COBRE, SEÇÃO NOMINAL CONDUTOR: 120 | 1.000 | R$ 0,19 | R$ 190,00 |
| ILHÓSILHÓS - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TAMANHO Nº 0 COM ARRUELA, MATERIAL: NÍQUEL | 1.000 | R$ 0,11 | R$ 110,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 300,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 300,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000131 · 10/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 300,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 300,00
Faturas
- 1433 · emitida 02/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 300,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000131 · 10/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000131 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.023105.2025-74
valor global após o termo: R$ 300,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 752646
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.